¿Cómo indico las facturas de un proveedor/cliente al que no quiero abrir una subcuenta?

En determinadas ocasiones podemos utilizar una única subcuenta en la que contabilizamos facturas de diferentes proveedores/acreedores/clientes.

Por ejemplo: el día 15 de enero en “Proveedores Varios” registramos la factura de un hotel y el día 20 de enero en esa misma cuenta registramos la factura de un restaurante.

El proceso en la aplicación sería el siguiente:

Accedemos a Mantenimiento>Subcuentas, seleccionamos la subcuenta Proveedores Varios (o la damos de alta) y activamos la opción [Pedir NIF en apuntes]:

De esta manera al registrar una factura en esa cuenta, la aplicación solicitará el NIF/CIF correcto. Ello nos llevará a grabar una DIRECCIÓN (la del hotel y del restaurante) que nos quedará registrada para otras ocasiones pero no abriremos subcuentas específicas.

En Entrada Rápida>Facturas Gastos indicaremos el NIF/CIF y así se declarará correctamente en los modelos tributarios correspondientes:

agosto 28th, 2017 by