agosto 24th, 2017 by Gesgla

Para anotar una factura multibase tenemos que indicar en cada línea el tipo de IVA y su base.
Las cuotas se calculan de manera automática.

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agosto 24th, 2017 by Gesgla

Para indicar esta operación utilizaremos la cuenta 91000000 “Gastos no deducibles”.
En Base de Factura y Base Deducible indicamos la base de la factura. Toda esta base será no deducible al utilizar la cuenta antes mencionada.
En cuotas de IVA indicamos la cuota de la factura y en deducible la cantidad que queremos deducir.

Observe la imagen:

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agosto 24th, 2017 by Gesgla

Tanto en ingresos como en gastos, la subcuenta del cliente o proveedor tiene que tener NIF/CIF intracomunitario, al igual que su país y residencia.


Facturas de ingresos en operaciones intracomunitarias.
En este caso, el tipo de IVA tiene que ser 0 y el tipo de Venta más frecuentes pueden ser:
[E-Entrega Intracomunitaria. Cas42. Mod 303 y 349]: relativas a bienes.
[S- Prestación servicios UE- C44-303 Y 349]: relativas a servicios.
Observe en la parte inferior izquierda se habilita la opción para incluir esta operación en libro.
El usuario tendrá que habilitar esta casilla si estima que la operación intracomunitaria se ajusta a los requisitos legalmente establecidos para su registro.

Facturas de gastos en operaciones intracomunitarias.
En este caso, la clave de operación pueden ser:
Prestación de servicios: Tendrá que indicar en Operación:[I-Inversión de sujeto pasivo] y el tipo de clave 303 [1-IVA deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores].
Adquisición de bienes: Tendrá que indicar en Operación: [P-Adquisiciones Intracomunitarias de bienes] y el tipo de clave 303 [3-IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias].
Indicando una u otra clave, la aplicación mostrará la opción para el modelo 349 que a su vez se desglosa en tres posibilidades:
Adquisición: se refiere a bienes.
Adquisición de servicios. referidas a servicios.
No incluir en el modelo 349: se indicará esta clave si no se quiere incluir en el modelo.
Observe en la parte inferior izquierda se habilita la opción para incluir esta operación en libro.
El usuario tendrá que habilitar esta casilla si estima que la operación intracomunitaria se ajusta a los requisitos legalmente establecidos para su registro.
Se muestra el ejemplo de una adquisición intracomunitaria de bienes:

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agosto 24th, 2017 by Gesgla

Dos opciones al crear los trabajadores.
1)Crear cada trabajador como un proveedor.


2) Crear un proveedor común, por ejemplo Trabajadores.


En este caso existen dos opciones:
a) Si desea realizar modelos con la aplicación tiene que registrar los NIF de cada trabajador (modelo 190), para ello en la subcuenta TRABAJADORES habilitamos la opción “Pedir NIF en apuntes” y en cada operación indicamos el NIF correspondiente.

De esta manera solamente grabamos los trabajadores en direcciones y no en subcuentas.
b) Si no desea realizar modelos, en la subcuenta TRABAJADORES puede cumplimentar el campo NIF con “RETENCION” y desactivar la casilla “Pedir NIF en apuntes”.

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agosto 24th, 2017 by Gesgla

De manera similar a la anterior, pero en este caso mantenemos la misma actividad y cambiamos la cuenta de gasto en la segunda línea:

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