junio 23rd, 2017 by Gesgla

Tenemos que abonar unas retribuciones fuera de concierto de un trabajador de un centro educativo concertado ¿cómo tenemos que hacer en el programa?

Siguiendo las instrucciones del Boletín RED 2008/8 de 19 de noviembre de 2008 acerca de los colegios concertados y para adaptar el programa al Sistema de Liquidación Directa (SLD), deberemos seguir los siguientes pasos por las retribuciones fuera de concierto:

1.  En Mantenimiento → Empresas tenemos que crear dos empresas, por tener asignados por la TGSS dos Códigos de Cuenta de cotización distintos. La empresa con los salarios concertados se crea como una empresa normal, indicando en el apartado de cuentas de cotización la cuenta asignada en el campo General. Y la empresa con los salarios fuera de concierto en la cuenta de cotización General indicamos la cuenta de cotización asignada para los salarios fuera de concierto y en el campo de concierto la de la empresa con los salarios concertados.

Además debemos grabar en el apartado de Datos Auxiliares < F3 > en Tipo de empresa:T- No concertados.

2. Al trabajador lo crearemos como siempre con los Datos económicos que corresponda por cada empresa.

3. Calculamos las nóminas del mes. El trabajador en el mes va a tener dos nóminas una por los conceptos concertados y otro por los conceptos fuera de concierto.

4. Los seguros sociales los generaremos a través del tipo de liquidación Normal.

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junio 23rd, 2017 by Gesgla

Tenemos que aplicar un embargo y no sabemos como tenemos que hacer en el programa para que figure en el recibo de nóminas.

El programa permite el cálculo de un importe automático de embargo de acuerdo a lo establecido en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para ello recomendamos una lectura de dicho artículo dedicado al Embargo de sueldos y pensiones.

FUNCIONAMIENTO

Para que el programa nos calcule el importe máximo embargable, procederemos como se muestra a continuación:

1. Crear un concepto (si no existe) entre el 73 y 89 (ambos inclusive) como una retención.

2. Desde Mantenimiento → Personal → Datos económicos añadimos el concepto creado del siguiente modo:

NOTA: El ajuste se hace sobre el líquido total de la nómina y de la paga de modo independiente cuando están generadas en recibos separados. Solamente tendrá en cuenta de manera conjunta los importes de nómina y paga cuando éstas figuren incluidas en el recibo.

Existen otras formas de cálculo para los embargos de modo que podremos indicar la cantidad fija a embargar sin tener en cuenta el líquido de la nómina. Para ello, en forma de cálculo seleccionamos una de las siguientes:

0. Importe mensual: para descontar todos los meses la misma cantidad fija.

2. Imputación especial: para ir indicando cada mes la cantidad que queremos descontar.


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Anticipos y Retenciones

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junio 22nd, 2017 by Gesgla

Tenemos que abonar a un trabajador salarios de tramitación ¿Cómo los generamos en el programa de nóminas?

Importante: Para generar los salarios de tramitación de un trabajador es necesario tener generado en el programa el finiquito en la fecha en la que se produjo el despido.

Una vez comprobado que tenemos generado el finiquito, accedemos a Mantenimiento → Personal → Datos básicos y entramos en Datos Finiquito. En la pantalla emergente, indicamos [Fecha de notificación] que será la fecha hasta la que tenemos que calcular los salarios de tramitación.

Volvemos a generar el finiquito del mes en el que se causó la baja. En él aparecerá el concepto 1112 SALARIOS DE TRAMITACIÓN.


Si nos vamos a datos Siltr@ en el recibo de nóminas, vemos las bases de los salarios de tramitación por meses que se van a comunicar por SILTRA:

Y para generar el fichero de dichas bases, iremos al menú Siltr@, donde le indicaremos el mes del finiquito y el tipo de liquidación L02.

Para finalizar pulsamos en [Generar] desde Comunicación Ficheros → Fichero bases.

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junio 22nd, 2017 by Gesgla

Tenemos una empresa cuyo convenio establece complementos en los procesos de incapacidad temporal ¿Cómo tenemos que hacer en el programa de nóminas para que nos los incluya en el recibo de salarios?

En el programa los complementos se pueden configurar en los datos del convenio y después traspasar a la empresa.

O bien directamente en la empresa, a través del botón [Complem].

Tenemos que tener en cuenta que solamente se aplicarán si los tiene la empresa. Por ello muy importante que si los gestionamos desde convenio nos acordemos de traspasarlo a la empresa.

Una vez dentro de Mantenimiento de Complementos podemos distinguir en función de la incidencia entre: enfermedad (a la izquierda) o bien accidente (a la derecha).

También podemos establecer un porcentaje distinto para los días de hospitalización.

Con respecto al cálculo puede ser: a base reguladora o a salario. (se explican más adelante).

Y por último podemos indicar distintos porcentajes por tramos de días. (del 1 al 3 el 80%, del 4 al 15 el 90%, etc)

Recuerde que en los [Datos Auxiliares] del trabajador tiene una opción que le permitirá desactivar el “complemento” únicamente para ese trabajador.

COMPLEMENTO A BASE REGULADORA

Al calcular la nómina se mostrarán los tramos correspondientes a los diferentes días de la incidencia.

En la columna [Importe] se muestra la retribución salarial de acuerdo con la ley (a cargo de la empresa o a cargo de la Seguridad Social).
En la columna [Complemento] se muestra el importe a complementar por la empresa de acuerdo con lo indicado en los Datos Empresa.

Nota: tenga en cuenta que en la prestación se incluye el importe de las pagas extras aunque el trabajador no tenga las pagas prorrateadas; por eso cuando se calcule la paga extra se descontará los días de la baja. (si bien, en la configuración de la paga extra se puede modificar su cálculo).

Este es el motivo por el cual puede suceder que un trabajador que no tenga las pagas prorrateadas cobre un importe superior en un mes de baja que en uno trabajado, si bien ese importe se descontará al cobrar la paga.

COMPLEMENTO A SALARIOS

Si se configura la empresa con complementos a salarios hay que determinar que conceptos se complementan en caso de incidencia. Para ello, en [Mantenimiento>Datos Auxiliares>Conceptos Salariales] podrá ver o modificar su configuración:

La aplicación complementará los conceptos que tienen indicado una [S].

CÁLCULO DE LA NÓMINA CON COMPLEMENTO A SALARIOS

IMPORTE DE NÓMINA CON COMPLEMENTO = CONCEPTOS QUE SE COMPLEMENTAN + EXCESO COTIZABLE DE CONCEPTOS QUE NO SE COMPLEMENTAN AL 60% ó 75% ( ya que se incluyen en la prestación de la Seguridad Social)

Importante: en el complemento a salarios solamente se muestran importes en la columna [Complementos] relativos a las prestaciones adicionales por cotización por conceptos que cotizan y no se complementan. Para nuestro ejemplo, sería el plus de transporte, siendo el importe diario 1,883 euros, con lo que en cada tramo, se aplicará el 60% o el 75% de ese importe por los días que correspondan.

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junio 21st, 2017 by Gesgla

Necesitaba saber como tengo que hacer para introducir unas facturas de profesionales en el programa de nóminas.

Para introducir los apuntes correspondientes a facturas de profesionales tenemos que ir a través de la opción del menú Histórico → Facturas de IRPF :

Funcionamiento: antes de grabar el apunte deberemos crear la ficha del profesional con los datos básicos que irán al 190. Para ello, en la casilla Operario pulsamos Enter y seleccionamos la empresa donde lo vamos a incluir. 

 A continuación cubrimos y grabamos la ficha de datos del profesional.

E introducimos desde el botón [Añadir] las facturas indicando mes y día de las mismas.

Una vez añadida la factura situándonos sobre ella el programa nos permite [Modificar] los datos.

Nota: no obstante si las facturas ya figuran introducidas en la aplicación de contabilidad o estimaciones las podemos[Importar] sin necesidad de añadirlas manualmente.

En este caso le hemos indicado Contabilidad:


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Cálculo de IRPF

Listado de comprobación de retenciones

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junio 20th, 2017 by Gesgla

¿Cómo tenemos que hacer para ajustar el importe líquido de un trabajador en el programa de nóminas?

Para ajustar una nómina a un líquido a percibir determinado, procederemos del siguiente modo:

Desde Mantenimiento → Personal → Económicos añadimos el concepto «71 – Líquido a percibir».

– En precio indicamos el importe final deseado para la nómina.

– En forma de cálculo podremos determinar si el importe va a ser todos los meses el mismo (0 – Concepto mensual), si va a variar en función del mes (1 – Imputación especial) o bien, si el importe pactado es a bruto antes de retenciones, con la forma de cálculo (2 – Complemento a bruto).

– Finalmente estableceremos el modo de cotización del concepto creado, teniendo en cuenta la siguiente correspondencia:

  • Cotiza a Seguridad y a IRPF → en la nómina aparecerá el concepto “Incentivos
  • Cotiza sólo a IRPF → en la nómina aparecerá como Prima voluntaria absorbible
  • Exento → en la nómina aparecerá el concepto “Dietas/Suplidos

 

IMPORTANTE: el código retributivo se indicará manualmente, en función del concepto retributivo abonado que corresponda y, de si está incluido o excluido de la base de cotización.

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junio 20th, 2017 by Gesgla

¿Cómo reflejaría una situación de Huelga en el programa de nóminas?

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos generales de la huelga:

  • Mientras el trabajador permanezca en huelga, la empresa no pagará sus salarios.

  • La empresa no cotizará tampoco por el trabajador, siempre y cuando se haya comunicado a la Seguridad Social este cambio de situación (por fichero AFI o por la modalidad on-line).

  • A efectos de pagas extras, siempre se descontarán los días de huelga.

  • Sólo afectará a trabajadores que se encuentren desarrollando trabajo efectivo, no siendo de aplicación en aquéllos que tengan alguna incidencia indicada (vacaciones, incapacidad temporal, maternidad, regulación de empleo….).

  • En los supuestos de maternidad y regulación de empleo a tiempo parcial, la huelga solamente será aplicable por la parte trabajada.

Podremos indicar la situación de huelga de modo individual por trabajador o bien de modo masivo por empresa.

 

POR TRABAJADOR

Accedemos al fichero de incidencias (Mantenimiento → Personal → Incidencias), seleccionamos al trabajador e indicamos las fechas de inicio y fin de la huelga. En el momento de grabarla, el programa nos preguntará si generamos el fichero AFI de cambio de situación.

Si indicamos fecha de baja y de alta, el programa pedirá confirmación para generar un único fichero AFI con la comunicación de inicio y fin de incidencia.

Si sólo indicamos la fecha de baja, la comunicación será únicamente de inicio de incidencia, estando obligados posteriormente a modificar la incidencia e indicar la fecha de alta. En ese momento, se podrá generar el fichero AFI con la comunicación de fin de incidencia.

En cualquier caso, una vez comunicado a la TGSS el usuario podrá solicitar la impresión de la resolución y del IDC (Informe de datos para la cotización). Para más información acerca de estos documentos, consultar con la TGSS.

La nómina del mes de la huelga, quedará reflejada del siguiente modo:

La paga extra en cuyo devengo esté incluida la huelga se calculará descontando esta situación.

POR EMPRESA (Carga masiva)

Accedemos a Mantenimiento → Personal → Incidencias y pulsamos el botón de carga masiva:

En la pantalla siguiente, indicamos la empresa, el motivo (huelga) y las fechas de la misma.

Pulsamos el botón de [Procesar] para la asignación en incidencias de la huelga. Desde esta opción se asignará la incidencia de huelga a todos los trabajadores de la empresa excepto a los que tienen una incidencia activa en el periodo (vacaciones, IT, maternidad, regulación de empleo…). Tampoco se asignará a autónomos ni profesionales.

A aquellos trabajadores que tengan que prestar servicios mínimos dentro de la empresa y que, por lo tanto, no acudan a la huelga, deberemos borrarle manualmente la incidencia de huelga antes de la generación del fichero AFI.

Al finalizar el proceso, se mostrará una lista con los trabajadores a los cuales no se les ha asignado por tener otra incidencia en esas fechas.

NOTA IMPORTANTE: Para los trabajadores con incidencias de maternidad a tiempo parcial o regulación de empleo a tiempo parcial, la huelga se indicará de modo individual señalando el porcentaje de la misma.

Una vez finalizado este proceso, pulsamos el botón de [AFI huelga].

Podremos generar un único fichero AFI de inicio y fin de incidencia o bien dos ficheros independientes: el primero con la comunicación de inicio y el segundo con la comunicación de fin.

En caso de que generemos dos ficheros, recordamos que a la TGSS deberá remitirse obligatoriamente la comunicación de inicio antes de la comunicación de fin.


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Huelga a tiempo parcial

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junio 19th, 2017 by Gesgla

¿Cómo indicamos en el programa unas vacaciones prorrateadas?

Para indicar en la aplicación de nóminas que un trabajador tiene las vacaciones prorrateadas simplemente debemos incluir en sus datos económicos el concepto 100 – Vacaciones señalando Recibo de paga – P, tal y como se muestra en la imagen:

Esta forma de pago [P], la indicamos también en el concepto 100 de los datos económicos de los contratos de corta duración cuando al finalizar el contrato, los días de vacaciones retribuidas pendientes de disfrutar no lleguen a la unidad, con el fin de que nos lleve la cotización a la liquidación normal (L00) y NO a la complementaria (L13), según instrucciones del Boletín RED 04/2016.

Al igual que en las vacaciones sin prorratear, debemos indicar los conceptos que queremos incluir a efectos de calcular el importe, o bien indicar directamente el importe anual de las mismas.

ADVERTENCIA – Si optamos por el prorrateo de las vacaciones debemos tener en cuenta:

  1. No se admitirá la incidencia de vacaciones disfrutadas en los trabajadores afectados.

  2. No habrá liquidación de vacaciones pendientes de disfrutar en los finiquitos ni liquidaciones L13.

  3. Una vez calculada una primera nómina con las vacaciones prorrateadas, no habrá opción de cambiar en económicos el modo de pago de las mismas. Se deberá mantener el prorrateo hasta el fin de contrato.

En la nómina aparecerá el concepto 1050 y estará sujeto tanto a IRPF como a cotización a la Seguridad social.


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Vacaciones pendientes del año anterior

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junio 19th, 2017 by Gesgla

Queremos liquidar los días de vacaciones que le corresponden a un trabajador en la fecha del finiquito. ¿Cómo tenemos que hacer en el programa de nóminas para que nos descuente los otros días que ya disfrutó?

Debemos distinguir entre vacaciones disfrutadas en el mes y vacaciones pendientes de disfrutar en la fecha de finiquito. En cualquier caso, deberemos añadir en el fichero de Conceptos económicos del trabajador el concepto 100:

Indicaremos importe o conceptos que se abonan durante las vacaciones así como el periodo de devengo de las mismas (por regla general, el año natural)

IMPORTANTE: en ningún caso deberemos indicar en este apartado las fechas de disfrute de las mismas.

 

VACACIONES DISFRUTADAS:

Accedemos a Mantenimiento → Personal → Incidencias e introducimos la siguiente información:

En el recibo de nóminas del mes aparecerán las vacaciones del siguiente modo:

Recordemos que en datos económicos debemos tener añadido el concepto 100 – Vacaciones.

 

VACACIONES PENDIENTES DE DISFRUTAR

Si en económicos tenemos añadido el concepto 100 – Vacaciones, el programa calculará de modo automático los días pendientes de disfrutar y aparecerán en el finiquito del siguiente modo:

Para generar el seguro social del mes, además de generar la liquidación L00 como cada mes, deberemos generar también el de las vacaciones pendientes de disfrutar. En caso de que presentemos a través de Sistema de Liquidación Directa accedemos al menú Siltr@ y en tipo de liquidación seleccionamos L13.


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Vacaciones pendientes del año anterior

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junio 16th, 2017 by Gesgla

¿Cómo se indica en el programa de nóminas una situación de huelga parcial?

Al igual que en el resto de Situaciones especiales para indicar la Huelga a tiempo parcial tenemos que ir a Mantenimiento → Personal → Datos básicos y Crear un nuevo contrato, con fecha inicial y final que coincida con el periodo de dicha situación de huelga.

A continuación pulsamos sobre el botón Situaciones Especiales para indicar la “Huelga a tiempo parcial” y le grabamos el porcentaje de jornada (tiempo no trabajado) en el que el trabajador se mantendrá en esta situación de huelga y por el cual la empresa no cotizará ni retribuirá.

NOTA: Recordemos que una vez finalizada la huelga tenemos que crear otro contrato con los datos que tenía en la matrícula anterior a dicha situación.


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